Anlage 1
— Allgemeine Hinweise
Gliederungselemente des Bundesvoranschlages
Anlage 1 – Bundesvoranschlag 2016
(Anm.: Allgemeine Hinweise, Gliederungselemente des Bundesvoranschlages und Anlage 1 – Bundesvoranschlag 2016 sind als PDF dokumentiert.
Die Novellierungsanweisungen der Novelle BGBl. I Nr. 34/2016 konnten nicht eingearbeitet werden und lauten:
8. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 243 zur Untergliederung 22 wie folgt:
„Finanzierungsvoranschlag- | Obergrenze | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | BFRG | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen |
| 38,900 | 37,900 | 182,999 |
Auszahlungen fix |
|
|
|
|
Auszahlungen variabel | 10.772,400 | 10.772,400 | 10.680,000 | 10.402,764 |
Summe Auszahlungen | 10.772,400 | 10.772,400 | 10.680,000 | 10.402,764 |
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.) |
| -10.733,500 | -10.642,100 | -10.219,764 |
Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge | 38,900 | 37,900 | 251,929 |
Aufwendungen | 10.772,400 | 10.680,000 | 10.548,893 |
Nettoergebnis | -10.733,500 | -10.642,100 | -10.296,964“ |
9. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 245 zur Untergliederung 22 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 38,900 | 37,900 | 251,929 |
Erträge | 38,900 | 37,900 | 251,929 |
Transferaufwand | 10.772,400 | 10.680,000 | 10.402,764 |
Betrieblicher Sachaufwand |
|
| 146,129 |
Aufwendungen | 10.772,400 | 10.680,000 | 10.548,893 |
hievon variabel | 10.772,400 | 10.680,000 | 10.548,893 |
Nettoergebnis | -10.733,500 | -10.642,100 | -10.296,964 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 182,999 | 37,900 | 182,999 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 182,999 | 37,900 | 182,999 |
Auszahlungen aus Transfers | 10.772,400 | 10.680,000 | 10.402,764 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 10.772,400 | 10.680,000 | 10.402,764 |
hievon variabel | 10.772,400 | 10.680,000 | 10.402,764 |
Nettogeldfluss | -10.733,500 | -10.642,100 | -10.219,764“ |
10. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 246 zur Untergliederung 22 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | UG 22 | GB 22.01 |
| Pensionsversicherung | BB PL AZ NSchG var. |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 38,900 | 38,900 |
Erträge | 38,900 | 38,900 |
Transferaufwand | 10.772,400 | 10.772,400 |
Aufwendungen | 10.772,400 | 10.772,400 |
hievon variabel | 10.772,400 | 10.772,400 |
Nettoergebnis | -10.733,500 | -10.733,500 |
|
|
|
Finanzierungsvoranschlag- | UG 22 | GB 22.01 |
Allgemeine Gebarung | Pensionsversicherung | BB PL AZ NSchG var. |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 38,900 | 38,900 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 38,900 | 38,900 |
Auszahlungen aus Transfers | 10.772,400 | 10.772,400 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 10.772,400 | 10.772,400 |
hievon variabel | 10.772,400 | 10.772,400 |
Nettogeldfluss | -10.733,500 | -10.733,500“ |
11. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 247 zum Globalbudget 22.01 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 38,900 | 0,006 | 205,261 |
Erträge | 38,900 | 0,006 | 205,261 |
Transferaufwand | 10.772,400 | 9.612,107 | 9.332,645 |
Betrieblicher Sachaufwand |
|
| 141,089 |
Aufwendungen | 10.772,400 | 9.612,107 | 9.473,734 |
hievon variabel | 10.772,400 | 9.612,107 | 9.473,734 |
Nettoergebnis | -10.733,500 | -9.612,101 | -9.268,473 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 38,900 | 0,006 | 141,089 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 38,900 | 0,006 | 141,089 |
Auszahlungen aus Transfers | 10.772,400 | 9.612,107 | 9.332,645 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 10.772,400 | 9.612,107 | 9.332,645 |
hievon variabel | 10.772,400 | 9.612,107 | 9.332,645 |
Nettogeldfluss | -10.733,500 | -9.612,101 | -9.191,556“ |
12. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 250 zum Globalbudget 22.01 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | GB 22.01 | DB 22.01.01 | DB 22.01.02 | DB 22.01.03 |
| BB PL AZ NSchG var. | BB, PL variabel | AZ variabel | NSchG variabel |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 38,900 | 0,006 | 0,004 | 38,890 |
Erträge | 38,900 | 0,006 | 0,004 | 38,890 |
Transferaufwand | 10.772,400 | 9.742,472 | 983,094 | 46,834 |
Aufwendungen | 10.772,400 | 9.742,472 | 983,094 | 46,834 |
hievon variabel | 10.772,400 | 9.742,472 | 983,094 | 46,834 |
Nettoergebnis | -10.733,500 | -9.742,466 | -983,090 | -7,944 |
|
|
|
|
|
Finanzierungsvoranschlag- | GB 22.01 | DB 22.01.01 | DB 22.01.02 | DB 22.01.03 |
Allgemeine Gebarung | BB PL AZ NSchG var. | BB, PL variabel | AZ variabel | NSchG variabel |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 38,900 | 0,006 | 0,004 | 38,890 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 38,900 | 0,006 | 0,004 | 38,890 |
Auszahlungen aus Transfers | 10.772,400 | 9.742,472 | 983,094 | 46,834 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 10.772,400 | 9.742,472 | 983,094 | 46,834 |
hievon variabel | 10.772,400 | 9.742,472 | 983,094 | 46,834 |
Nettogeldfluss | -10.733,500 | -9.742,466 | -983,090 | -7,944“ |
13. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 255 zur Untergliederung 23 wie folgt:
„Finanzierungsvoranschlag- | Obergrenze | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | BFRG | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen |
| 2.257,050 | 2.302,442 | 2.255,838 |
Auszahlungen fix | 9.099,328 | 9.099,328 | 9.288,377 | 8.998,948 |
Summe Auszahlungen | 9.099,328 | 9.099,328 | 9.288,377 | 8.998,948 |
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.) |
| -6.842,278 | -6.985,335 | -6.743,109 |
Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge | 2.251,928 | 2.299,909 | 2.249,010 |
Aufwendungen | 9.088,240 | 9.277,974 | 8.937,123 |
Nettoergebnis | -6.836,312 | -6.978,065 | -6.688,113“ |
14. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 257 zur Untergliederung 23 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 2.251,928 | 2.299,909 | 2.249,010 |
Erträge | 2.251,928 | 2.299,909 | 2.249,010 |
Transferaufwand | 9.087,472 | 9.276,457 | 8.036,468 |
Betrieblicher Sachaufwand | 0,768 | 1,517 | 0,656 |
Aufwendungen | 9.088,240 | 9.277,974 | 8.937,123 |
Nettoergebnis | -6.836,312 | -6.978,065 | -6.688,113 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 2.257,023 | 2.302,409 | 2.255,816 |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,027 | 0,033 | 0,022 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 2.257,050 | 2.302,442 | 2.255,838 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,303 | 1,111 | 0,213 |
Auszahlungen aus Transfers | 9.099,000 | 9.287,226 | 8.998,731 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,025 | 0,040 | 0,004 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 9.099,328 | 9.288,377 | 8.998,948 |
Nettogeldfluss | -6.842,278 | -6.985,935 | -6.743,109“ |
15. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 258 zur Untergliederung 23 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | UG 23 | GB 23.01 | GB 23.02 |
| Pensionen – BeamteInn | Ruhe- Vers.Gen. in kSV | Pflegegeld |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 2.251,928 | 2.246,797 | 5,131 |
Erträge | 2.251,928 | 2.246,797 | 5,131 |
Transferaufwand | 9.087,472 | 8.868,939 | 218,533 |
Betrieblicher Sachaufwand | 0,768 | 0,443 | 0,325 |
Aufwendungen | 9.088,240 | 8.869,382 | 218,858 |
Nettoergebnis | -6.836,312 | -6.622,585 | -213,727 |
|
|
|
|
Finanzierungsvoranschlag- | UG 23 | GB 23.01 | GB 23.02 |
Allgemeine Gebarung | Pensionen – BeamteInn | Ruhe- Vers.Gen. in kSV. | Pflegegeld |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 2.257,023 | 2.251,892 | 5,131 |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,027 | 0,027 |
|
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 2.257,050 | 2.251,892 | 5,131 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,303 | 0,303 |
|
Auszahlungen aus Transfers | 9.099,000 | 8.879,692 | 219,308 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,025 | 0,025 |
|
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 9.099,328 | 8.879.692 | 219,308 |
Nettogeldfluss | -6.842,278 | -6.627,800 | -214,177“ |
16. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 259 zum Globalbudget 23.01 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 2.246,797 | 1.339,872 | 1.294,281 |
Erträge | 2.246,797 | 1.339,872 | 1.294,281 |
Transferaufwand | 8.868,939 | 4.204,114 | 4.006,830 |
Betrieblicher Sachaufwand | 0,443 | 1,329 | 0,489 |
Aufwendungen | 8.869,382 | 4.205,443 | 4.007,320 |
Nettoergebnis | -6.622,585 | -2.865,571 | -2.713,039 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 2.251,892 | 1.342,142 | 1.301,422 |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,027 | 0,013 | 0,015 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 2.251,892 | 1.342,155 | 1.301,437 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,303 | 1,038 | 0,213 |
Auszahlungen aus Transfers | 8.879,692 | 4.217,729 | 4.011,763 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,025 | 0,025 | 0,004 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 8.879.692 | 4.218,792 | 4.011,980 |
Nettogeldfluss | -6.627,800 | -2.876,637 | -2.710,543“ |
17. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 262 zum Globalbudget 23.01 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | GB 23.01 | DB 23.01.01 | DB 23.01.02 | DB 23.01.03 | DB 23.01.04 |
| Ruhe- Vers.Gen. in kSV. | HV-Ausg.Inst.Pension | Post Pensionen | ÖBB Pensionen | LL Pensionen |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 2.246,797 | 1.325,227 | 233,072 | 382,662 | 305,836 |
Erträge | 2.246,797 | 1.325,227 | 233,072 | 382,662 | 305,836 |
Transferaufwand | 8.868,939 | 3.992.730 | 1.209,582 | 2.057,146 | 1.609,481 |
Betrieblicher Sachaufwand | 0,443 | 0,441 |
| 0,001 | 0,001 |
Aufwendungen | 8.869,382 | 3.993,171 | 1.209,582 | 2.057,147 | 1.609,482 |
Nettoergebnis | -6.622,585 | -2.667,944 | -976,510 | -1.674,485 | -1.303,646 |
|
|
|
|
|
|
Finanzierungsvoranschlag- | GB 23.01 | DB 23.01.01 | DB 23.01.02 | DB 23.01.03 | DB 23.01.04 |
Allgemeine Gebarung | Ruhe- Vers.Gen. in kSV. | HV-Ausg.Inst.Pension | Post Pensionen | ÖBB Pensionen | LL Pensionen |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 2.251,892 | 1.330,740 | 232,832 | 382,484 | 305,836 |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,027 | 0,015 | 0,012 |
|
|
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 2.251,892 | 1.330,755 | 232,844 | 382,484 | 305,836 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,303 | 0,301 |
| 0,001 | 0,001 |
Auszahlungen aus Transfers | 8.879,692 | 3.997,749 | 1.208,950 | 2.057,148 | 1.615,845 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,025 | 0,025 |
|
|
|
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 8.879.692 | 3.998,075 | 1.208,950 | 2.057,149 | 1.615,846 |
Nettogeldfluss | -6.627,800 | -2.667,320 | -976,106 | -1.674,665 | -1.310,010“ |
18. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 263 zum Globalbudget 23.02 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 5,131 | 245,040 | 243,173 |
Erträge | 5,131 | 245,040 | 243,173 |
Transferaufwand | 218,533 | 1.285,556 | 1.242,154 |
Betrieblicher Sachaufwand | 0,325 | 0,146 | 0,115 |
Aufwendungen | 218,858 | 1.285,702 | 1.242,269 |
Nettoergebnis | -213,727 | -1.040,662 | -999,095 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 5,131 | 245,048 | 242,914 |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen |
| 0,020 | 0,007 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 5,131 | 245,068 | 242,921 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit |
| 0,071 |
|
Auszahlungen aus Transfers | 219,308 | 1.279,031 | 1.241,634 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen |
| 0,015 |
|
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 219,308 | 1.279,117 | 1.241,634 |
Nettogeldfluss | -214,177 | -1.034,049 | -998,713“ |
19. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 267 zum Globalbudget 23.02 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | GB 23.02 | DB 23.02.01 | DB 23.02.02 | DB 23.02.03 | DB 23.02.04 |
| Pflegegeld | HV-Ausg.Inst.Pension | Post Pensionen | ÖBB Pensionen | LL Pensionen |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 5,131 |
| 5,131 |
|
|
Erträge | 5,131 |
| 5,131 |
|
|
Transferaufwand | 218,533 | 122,225 | 35,287 | 45,640 | 25,381 |
Betrieblicher Sachaufwand | 0,325 | 0,150 | 0,130 |
| 0,045 |
Aufwendungen | 218,858 | 112,375 | 35,417 | 45,640 | 25,426 |
Nettoergebnis | -213,727 | -112,375 | -30,286 | -45,640 | -25,426 |
|
|
|
|
|
|
Finanzierungsvoranschlag- | GB 23.02 | DB 23.02.01 | DB 23.02.02 | DB 23.02.03 | DB 23.02.04 |
Allgemeine Gebarung | Pflegegeld | HV-Ausg.Inst.Pension | Post Pensionen | ÖBB Pensionen | LL Pensionen |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 5,131 |
| 5,131 |
|
|
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 5,131 |
| 5,131 |
|
|
Auszahlungen aus Transfers | 219,308 | 112,715 | 35,371 | 45,650 | 25,572 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 219,308 | 112,715 | 35,371 | 45,650 | 25,572 |
Nettogeldfluss | -214,177 | -112,715 | -30,240 | -45,650 | -25,572“ |
20. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 272 zur Untergliederung 24 wie folgt:
„Finanzierungsvoranschlag- | Obergrenze | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | BFRG | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen |
| 49,313 | 48,713 | 87,591 |
Auszahlungen fix | 397,587 | 397,587 | 308,693 | 367,175 |
Auszahlungen variabel | 631,395 | 631,395 | 648,351 | 627,606 |
Summe Auszahlungen | 1.028,982 | 1.028,982 | 957,044 | 994,781 |
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.) |
| -979,669 | -908,331 | -907,190 |
Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge | 49,429 | 49,382 | 87,533 |
Aufwendungen | 1.031,035 | 757,493 | 995,899 |
Nettoergebnis | -981,606 | -908,111 | -908,366“ |
21. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 280 zur Untergliederung 24 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 49,429 | 49,381 | 87,533 |
Finanzerträge |
| 0,001 |
|
Erträge | 49,429 | 49,382 | 87,533 |
Personalaufwand | 29,786 | 27,670 | 26,579 |
Transferaufwand | 935,452 | 883,300 | 917,746 |
Betrieblicher Sachaufwand | 65,797 | 46,522 | 51,571 |
Finanzaufwand |
| 0,001 | 0,003 |
Aufwendungen | 1.031,035 | 957,493 | 995,899 |
hievon variabel | 631,395 | 648,351 | 627,606 |
Nettoergebnis | -981,606 | -908,111 | -908,366 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 49,238 | 48,633 | 87,544 |
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit |
| 0,005 |
|
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,075 | 0,075 | 0,046 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 49,313 | 48,713 | 87,591 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 93,204 | 73,352 | 76,734 |
Auszahlungen aus Transfers | 935,452 | 883,299 | 917,779 |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,248 | 0,315 | 0,215 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,078 | 0,078 | 0,053 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 1.028,982 | 957,044 | 994,781 |
hievon variabel | 631,395 | 648,351 | 627,606 |
Nettogeldfluss | -979,669 | -908,331 | -907,190“ |
22. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 281 zur Untergliederung 24 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | UG 24 | GB 24.01 | GB 24.02 | GB 24.03 |
| Gesundheit | Steuerg. u. Services | Gesundheitsfinanzg. | Gesundheitsversorge |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 49,429 | 8,613 |
| 40,816 |
Erträge | 49,429 | 8,613 |
| 40,816 |
Personalaufwand | 29,786 | 29,786 |
|
|
Transferaufwand | 935,452 | 56,136 | 832,595 | 46,721 |
Betrieblicher Sachaufwand | 65,797 | 39,521 |
| 26,276 |
Aufwendungen | 1.031,035 | 125,443 | 832,595 | 72,997 |
hievon variabel | 631,395 |
| 631,395 |
|
Nettoergebnis | -981,606 | -116,830 | -832,595 | -32,181 |
|
|
|
|
|
Finanzierungsvoranschlag- | UG 24 | GB 24.01 | GB 24.02 | GB 24.03 |
Allgemeine Gebarung | Gesundheit | Steuerg. u. Services | Gesundheitsfinanzg. | Gesundheitsversorge |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 49,238 | 8,422 |
| 40,860 |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,075 | 0,075 |
|
|
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 49,313 | 8,497 |
| 40,860 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 93,204 | 67,288 |
| 25,916 |
Auszahlungen aus Transfers | 935,452 | 56,136 | 832,595 | 46,721 |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,248 | 0,235 |
| 0,013 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,078 | 0,078 |
|
|
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 1.028,982 | 123,737 | 832,595 | 72,650 |
hievon variabel | 631,395 |
| 631,395 |
|
Nettogeldfluss | -979,669 | -115,240 | -832,595 | -31,834“ |
23. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 286 zum Globalbudget 24.02 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers |
|
| 40,000 |
Finanzerträge |
|
|
|
Erträge |
|
| 40,000 |
Transferaufwand | 832,595 | 777,603 | 812,854 |
Aufwendungen | 832,595 | 777,603 | 812,854 |
hievon variabel | 631,395 | 648,351 | 627,606 |
Nettoergebnis | -832,595 | -777,603 | -772,854 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers |
|
| 40,000 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) |
|
| 40,000 |
Auszahlungen aus Transfers | 832,595 | 777,603 | 812,854 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 832,595 | 777,603 | 812,854 |
hievon variabel | 631,395 | 648,351 | 627,606 |
Nettogeldfluss | -832,595 | -777,603 | -772,854“ |
24. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 289 zum Globalbudget 24.02 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | GB 24.02 | DB 24.02.01 | DB 24.02.02 | DB 24.02.03 |
| Gesund-heits-finanzg. | KAKuG (var) | Mehrauf-wand FLAF | Leistungen an SV |
Transferaufwand | 832,595 | 631,395 | 66,700 | 134,500 |
Aufwendungen | 832,595 | 631,395 | 66,700 | 134,500 |
hievon variabel | 631,395 | 631,395 |
|
|
Nettoergebnis | -832,595 | -631,395 | -66,700 | -134,500 |
|
|
|
|
|
Finanzierungsvoranschlag- | GB 24.02 | DB 24.02.01 | DB 24.02.02 | DB 24.02.03 |
Allgemeine Gebarung | Gesund-heits-finanzg. | KAKuG (var) | Mehrauf-wand FLAF | Leistungen an SV |
Auszahlungen aus Transfers | 832,595 | 631,395 | 66,700 | 134,500 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 832,595 | 631,395 | 66,700 | 134,500 |
hievon variabel | 631,395 | 631,395 |
|
|
Nettogeldfluss | -832,595 | -631,395 | -66,700 | -134,500“ |
25. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 295 zur Untergliederung 25 wie folgt:
„Finanzierungsvoranschlag- | Obergrenze | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | BFRG | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen |
| 7.294,688 | 7.393,840 | 7.103,693 |
Auszahlungen fix | 7.073,101 | 7.073,101 | 7.023,474 | 6.833,984 |
Summe Auszahlungen | 7.073,101 | 7.073,101 | 7.023,474 | 6.833,984 |
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.) |
| 221,587 | 370,366 | 269,709 |
Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge | 6.902,360 | 7.321,035 | 6.658,680 |
Aufwendungen | 6.984,363 | 6.930,157 | 6.710,605 |
Nettoergebnis | -82,003 | 390,878 | -51,925“ |
26. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 302 zur Untergliederung 25 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 6.902,357 | 7.321,031 | 6.656,537 |
Finanzerträge | 0,003 | 0,004 | 2,144 |
Erträge | 6.902,360 | 7.321,035 | 6.658,680 |
Personalaufwand |
| 10,301 | 8,367 |
Transferaufwand | 6.329,083 | 6.289,056 | 6.150,254 |
Betrieblicher Sachaufwand | 645,830 | 630,800 | 551,984 |
Aufwendungen | 6.984,363 | 6.930,157 | 6.710,605 |
Nettoergebnis | -82,003 | 390,878 | -51,925 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 7.219,185 | 7.321,035 | 7.028,478 |
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit |
| 0,001 |
|
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 75,503 | 72,804 | 75,215 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 7.294,688 | 7.393,840 | 7.103,693 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 621,109 | 612,360 | 561,364 |
Auszahlungen aus Transfers | 6.313,082 | 6.275,555 | 6.139,107 |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,090 | 0,362 | 0,181 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 138,820 | 135,197 | 133,332 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 7.073,101 | 7.023,474 | 6.833,984 |
Nettogeldfluss | 221,587 | 370,366 | 269,709“ |
27. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 303 zur Untergliederung 25 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | UG 25 | GB 25.01 | GB 25.02 |
| Familien und Jugend | FLAF | Familie / Jugend |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 6.902,357 | 6.902,276 | 0,081 |
Finanzerträge | 0,003 | 0,003 |
|
Erträge | 6.902,360 | 6.902,279 | 0,081 |
Personalaufwand |
|
| 9,450 |
Transferaufwand | 6.329,083 | 6.250,230 | 78,853 |
Betrieblicher Sachaufwand | 645,830 | 638,354 | 7,476 |
Aufwendungen | 6.984,363 | 6.888,584 | 95,779 |
Nettoergebnis | -82,003 | 13,695 | -95,698 |
|
|
|
|
Finanzierungsvoranschlag- | UG 25 | GB 25.01 | GB 25.02 |
Allgemeine Gebarung | Familien und Jugend | FLAF | Familie / Jugend |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 7.219,185 | 6.902,279 | 316,906 |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 75,503 | 75,501 | 0,002 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 7.294,688 | 6.977,780 | 316,908 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 621,109 | 604,751 | 16,358 |
Auszahlungen aus Transfers | 6.313,082 | 6.234,229 | 78,853 |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,090 |
| 0,090 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 138,820 | 138,801 | 0,019 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 7.073,101 | 6.977,781 | 95,320 |
Nettogeldfluss | 221,587 | -0,001 | 221,588“ |
28. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 304 zum Globalbudget 25.01 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 6.902,276 | 6.855,609 | 6.656,533 |
Finanzerträge | 0,003 | 0,003 | 2,144 |
Erträge | 6.902,279 | 6.855,612 | 6.658,677 |
Transferaufwand | 6.250,230 | 6.210,309 | 6.067,783 |
Betrieblicher Sachaufwand | 638,354 | 623,927 | 546,498 |
Aufwendungen | 6.888,584 | 6.834,236 | 6.614,281 |
Nettoergebnis | 13,695 | 21,376 | 44,396 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 6.902,279 | 6.855,612 | 6.648,056 |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 75,501 | 72,801 | 74,214 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 6.977,780 | 6.928,413 | 6.723,279 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 604,751 | 596,505 | 549,742 |
Auszahlungen aus Transfers | 6.234,229 | 6.196,808 | 6.056,636 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 138,801 | 135,101 | 133,325 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 6.977,781 | 6.928,414 | 6.739,703 |
Nettogeldfluss | -0,001 | -0,001 | -16,423“ |
29. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 308 zum Globalbudget 25.01 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | GB 25.01 | DB 25.01.01 | DB 25.01.02 | DB 25.01.03 | DB 25.01.04 |
| FLAF | Familien-beihilfe | Kinderbe- treuungsgeld | Bildungs-leistungen | Transfer SV |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 6.902,276 | 0,200 |
| 14,301 |
|
Finanzerträge | 0,003 |
| 0,001 |
|
|
Erträge | 6.902,279 | 0,200 | 0,001 | 14,301 |
|
Transferaufwand | 6.250,230 | 3.358,689 | 1.125,302 | 4,401 | 1.350,620 |
Betrieblicher Sachaufwand | 638,354 | 4,150 | 21,150 | 580,652 |
|
Aufwendungen | 6.888,584 | 3.362,839 | 1.146,452 | 585,053 | 1.350,620 |
Nettoergebnis | 13,695 | -3.362,639 | -1.146,451 | -570,752 | -1.350,620 |
|
|
|
|
|
|
Finanzierungsvoranschlag- | GB 25.01 | DB 25.01.01 | DB 25.01.02 | DB 25.01.03 | DB 25.01.04 |
Allgemeine Gebarung | FLAF | Familien-beihilfe | Kinderbe- treuungsgeld | Bildungs-leistungen | Transfer SV |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 6.902,279 | 0,200 | 0,001 | 14,301 |
|
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 75,501 |
|
|
|
|
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 6.977,780 | 0,200 | 0,001 | 14,301 |
|
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 604,751 | 2,450 | 20,750 | 580,651 |
|
Auszahlungen aus Transfers | 6.234,229 | 3.358,689 | 1.125,302 | 4,401 | 1.350,620 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 138,801 |
|
|
|
|
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 6.977,781 | 3.361,139 | 1.146,052 | 585,052 | 1.350,620 |
Nettogeldfluss | -0,001 | -3.360,939 | -1.146,051 | -570.751 | -1.350,620“ |
30. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 309 zum Globalbudget 25.01 wie folgt:
„DB 25.01.05 | DB 25.01.06 | DB 25.01.07 |
Sonstige Maßnahmen | Unterhalts-vorschüsse | Einnahmen FLAF |
|
| 6.887,775 |
0,002 |
|
|
0,002 |
| 6.887,775 |
395,218 | 16,000 |
|
0,902 | 10,500 | 21,000 |
396,120 | 26,500 | 21,000 |
-396,118 | -26,500 | 6.866,775 |
|
|
|
DB 25.01.05 | DB 25.01.06 | DB 25.01.07 |
Sonstige Maßnahmen | Unterhalts-vorschüsse | Einnahmen FLAF |
0,002 |
| 6.887,775 |
0,001 | 75,500 |
|
0,003 | 75,500 | 6.887,775 |
0,900 |
|
|
395,217 |
|
|
0,001 | 138,800 |
|
396,118 | 138,800 |
|
-396,115 | -63,300 | 6.887,775“ |
31. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 423 zur Untergliederung 41 wie folgt:
„Finanzierungsvoranschlag- | Obergrenze | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | BFRG | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen |
| 319,496 | 277,096 | 422,406 |
Auszahlungen fix | 3.528,769 | 3.808,769 | 3.349,359 | 3.165,091 |
Summe Auszahlungen | 3.528,697 | 3.808,769 | 3.349,359 | 3.165,091 |
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.) |
| -3.489,273 | -3.072,263 | -2.742,685 |
Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge | 319,193 | 277,077 | 436,347 |
Aufwendungen | 6.632,112 | 5.676,842 | 4.568,961 |
Nettoergebnis | -6.312,919 | -5.399,765 | -4.132,614“ |
32. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 426 zur Untergliederung 41 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 229,171 | 232,040 | 291,341 |
Finanzerträge | 90,022 | 45,037 | 145,006 |
Erträge | 319,193 | 277,077 | 436,347 |
Personalaufwand | 69,875 | 67,597 | 60,759 |
Transferaufwand | 5.696,473 | 4.756,201 | 3.730,354 |
Betrieblicher Sachaufwand | 865,763 | 853,043 | 777,848 |
Finanzaufwand | 0,001 | 0,001 |
|
Aufwendungen | 6.632,112 | 5.676,842 | 4.568,961 |
Nettoergebnis | -6.312,919 | -5.399,765 | -4.132,614 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 319,197 | 276,745 | 422,252 |
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,021 | 0,023 | 0,011 |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,278 | 0,328 | 0,143 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 319,496 | 277,096 | 422,406 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 896,643 | 877,232 | 819,581 |
Auszahlungen aus Transfers | 2.908,484 | 2.468,400 | 2.337,533 |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3,416 | 3,423 | 7,869 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,226 | 0,304 | 0,088 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 3.808,769 | 3.349,359 | 3.165,091 |
Nettogeldfluss | -3.489,273 | -3.072,263 | -2.742,685“ |
33. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 427 zur Untergliederung 41 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | UG 41 | GB 41.01 | GB 41.02 |
| Verk. Innov. u. Techn. | Steuerung u. Services | Verk.-Nach-richt.w. |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 229,171 | 30,225 | 198,946 |
Finanzerträge | 90,022 |
| 90,022 |
Erträge | 319,193 | 30,225 | 288,968 |
Personalaufwand | 69,875 | 65,324 | 4,551 |
Transferaufwand | 5.696,473 | 47,520 | 5.648,953 |
Betrieblicher Sachaufwand | 865,763 | 37,549 | 828,214 |
Finanzaufwand | 0,001 |
| 0,001 |
Aufwendungen | 6.632,112 | 150,393 | 6.481,719 |
Nettoergebnis | -6.312,919 | -120,168 | -6.192,751 |
|
|
|
|
Finanzierungsvoranschlag- | UG 41 | GB 41.01 | GB 41.02 |
Allgemeine Gebarung | Verk. Innov. u. Techn. | Steuerung u. Services | Verk.-Nach-richt.w. |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 319,197 | 30,226 | 288,971 |
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,021 | 0,006 | 0,015 |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,278 | 0,082 | 0,196 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 319,496 | 30,314 | 289,182 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 896,643 | 89,198 | 807,445 |
Auszahlungen aus Transfers | 2.908,484 | 47,514 | 2.860,970 |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3,416 | 1,178 | 2,238 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,226 | 0,179 | 0,047 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 3.808,769 | 138,069 | 3.670,700 |
Nettogeldfluss | -3.489,273 | -107,755 | -3.381,518“ |
34. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 432 zum Globalbudget 41.02 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 198,946 | 198,910 | 245,604 |
Finanzerträge | 90,022 | 45,037 | 145,006 |
Erträge | 288,968 | 243,947 | 390,610 |
Personalaufwand | 4,551 | 4,257 | 3,427 |
Transferaufwand | 5.648,953 | 4.690,710 | 3.692,361 |
Betrieblicher Sachaufwand | 828,214 | 812,493 | 752,735 |
Finanzaufwand | 0,001 | 0,001 |
|
Aufwendungen | 6.481,719 | 5.507,461 | 4.448,523 |
Nettoergebnis | -6.192,751 | --5.263,514 | -4.057,913 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 288,971 | 243,910 | 383,644 |
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,015 | 0,017 | 0,005 |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,196 | 0,255 | 0,0600 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 289,182 | 244,182 | 383,709 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 807,445 | 791,119 | 740,217 |
Auszahlungen aus Transfers | 2.860,970 | 2.402,910 | 2.299,799 |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2,238 | 2,494 | 7,124 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,047 | 0,108 |
|
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 3.670,700 | 3.196,631 | 3.047,140 |
Nettogeldfluss | -3.381,518 | -2.952,449 | -2.663,431“ |
35. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 436 zum Globalbudget 41.02 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | GB 41.02 | DB 41.02.01 | DB 41.02.02 | DB 41.02.03 | DB 41.02.04 |
| Verk.-Nach-richt.w. | Gesamt-verk./Beteil. | Schiene | Telekom-munikation | Straße |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 198,946 | 0,001 | 30,001 |
| 60,612 |
Finanzerträge | 90,022 | 90,000 |
|
| 0,022 |
Erträge | 288,968 | 90,001 | 30,001 |
| 60,634 |
Personalaufwand | 4,551 |
|
|
| 2,205 |
Transferaufwand | 5.648,953 | 107,940 | 5.133,556 | 282,980 | 6,443 |
Betrieblicher Sachaufwand | 828,214 | 11,685 | 749,197 | 40,791 | 7,193 |
Finanzaufwand | 0,001 |
|
|
| 0,001 |
Aufwendungen | 6.481,719 | 119,625 | 5.882,753 | 323,771 | 15,842 |
Nettoergebnis | -6.192,751 | -29,624 | -5.852,752 | -323,771 | 44,792 |
|
|
|
|
|
|
Finanzierungsvoranschlag- | GB 41.02 | DB 41.02.01 | DB 41.02.02 | DB 41.02.03 | DB 41.02.04 |
Allgemeine Gebarung | Verk.-Nach-richt.w. | Gesamt-verk./Beteil. | Schiene | Telekom-munikation | Straße |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 288,971 | 90,001 | 30,001 |
| 60,636 |
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,015 |
|
|
| 0,006 |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,196 |
|
|
| 0,004 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 289,182 | 90,001 | 30,001 |
| 60,646 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 807,445 | 11,685 | 746,197 | 30,486 | 8,777 |
Auszahlungen aus Transfers | 2.860,970 | 107,940 | 2.345,573 | 282,980 | 6,443 |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2,238 | 0,009 |
|
| 0,204 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,047 |
|
|
| 0,023 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 3.670,700 | 119,634 | 3.091,770 | 313,466 | 15,447 |
Nettogeldfluss | -3.381,518 | -29,633 | -3.061,769 | -313,466 | 45,199“ |
36. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 438 zur Untergliederung 42 wie folgt:
„Finanzierungsvoranschlag- | Obergrenze | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | BFRG | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen |
| 181,801 | 181,801 | 220,471 |
Auszahlungen fix | 854,835 | 854,835 | 865,794 | 916,017 |
Auszahlungen variabel | 1.280,538 | 1.280,538 | 1.278,993 | 1.222,261 |
Summe Auszahlungen | 2.135,373 | 2.135,373 | 2.144,787 | 2.138,278 |
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.) |
| -1.953,572 | -1.962,986 | -1.917,807 |
Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge | 183,712 | 181,951 | 209,309 |
Aufwendungen | 2.145,398 | 2.155,287 | 2.158,923 |
Nettoergebnis | -1.961,686 | -1.973,336 | -1.949,614“ |
37. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 444 zur Untergliederung UG 42 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 160,534 | 158,417 | 185,180 |
Finanzerträge | 23,178 | 23,534 | 24,130 |
Erträge | 183,712 | 181,951 | 209,309 |
Personalaufwand | 166,324 | 168,338 | 158,179 |
Transferaufwand | 1.853,999 | 1.832,068 | 1.867,554 |
Betrieblicher Sachaufwand | 118,734 | 154,438 | 127,225 |
Finanzaufwand | 6,341 | 0,443 | 5,964 |
Aufwendungen | 2.145,758 | 2.155,287 | 2.158,923 |
hievon variabel | 1.280,558 | 1.278,993 | 1.222,275 |
Nettoergebnis | -1.961,686 | -1.973,336 | -1.949,614 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 181,587 | 181,598 | 220,060 |
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,081 | 0,075 | 0,211 |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,133 | 0,128 | 0,200 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 181,801 | 181,801 | 220,471 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 272,495 | 310,581 | 262,331 |
Auszahlungen aus Transfers | 1.853,995 | 1.832,068 | 1.867,548 |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 8,629 | 1,923 | 8,260 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,254 | 0,215 | 0,138 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 2.135,373 | 2.144,787 | 2.138,278 |
hievon variabel | 1.280,538 | 1.278,993 | 1.222,261 |
Nettogeldfluss | -1.953,572 | -1.962,986 | -1.917,807“ |
38. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 445 zur Untergliederung 42 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | UG 42 | GB 42.01 | GB 42.02 | GB 42.03 |
| Land.Forst. u Wasser | Steuerung u.Services | Landw. u. ldl. Raum | Forst, Was-ser, Naturg. |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 160,534 | 1,943 | 16,246 | 142,345 |
Finanzerträge | 23,178 | 23,146 | 0,022 | 0,010 |
Erträge | 183,712 | 25,089 | 16,268 | 142,355 |
Personalaufwand | 166,324 | 65,910 | 72,941 | 27,473 |
Transferaufwand | 1.853,999 | 68,708 | 1.634,425 | 150,866 |
Betrieblicher Sachaufwand | 118,734 | 25,012 | 60,634 | 33,088 |
Finanzaufwand | 6,341 | 6,000 | 0,341 |
|
Aufwendungen | 2.145,758 | 165,630 | 1.768,341 | 211,427 |
hievon variabel | 1.280,558 |
| 1.280,558 |
|
Nettoergebnis | -1.961,686 | -140,541 | -1.752,073 | -69,072 |
|
|
|
|
|
Finanzierungsvoranschlag- | UG 42 | GB 42.01 | GB 42.02 | GB 42.03 |
Allgemeine Gebarung | Land.Forst. u Wasser | Steuerung u.Services | Landw. u. ldl. Raum | Forst, Was-ser, Naturg. |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 181,587 | 23,421 | 15,967 | 142,199 |
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,081 | 0,002 | 0,056 | 0,023 |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,133 | 0,125 | 0,002 | 0,006 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 181,801 | 23,548 | 16,025 | 142,228 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 272,495 | 88,882 | 128,417 | 55,196 |
Auszahlungen aus Transfers | 1.853,995 | 68,704 | 1.634,425 | 150,866 |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 8,629 | 1,010 | 7,254 | 0,365 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,254 | 0,213 | 0,025 | 0,016 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 2.135,373 | 158,809 | 1.770,121 | 206,443 |
hievon variabel | 1.280,538 |
| 1.280,538 |
|
Nettogeldfluss | -1.953,572 | -135,261 | -1.754,096 | -64,215“ |
39. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 449 zum Globalbudget 42.02 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 16,246 | 15,313 | 34,102 |
Finanzerträge | 0,022 | 0,012 | 0,001 |
Erträge | 16,268 | 15,325 | 34,103 |
Personalaufwand | 72,941 | 72,939 | 68,809 |
Transferaufwand | 1.634,425 | 1.635,976 | 1.580,029 |
Betrieblicher Sachaufwand | 60,634 | 55,287 | 72,941 |
Finanzaufwand | 0,341 | 0,441 | 0,343 |
Aufwendungen | 1.768,341 | 1.764,643 | 1.722,122 |
hievon variabel | 1.280,558 | 1.278,993 | 1.222,275 |
Nettoergebnis | -1.752,073 | -1.749,318 | -1.688,019 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 15,967 | 15,221 | 34,516 |
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,056 | 0,066 | 0,073 |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,002 | 0,003 | 0,059 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 16,025 | 15,290 | 34,648 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 128,417 | 127,297 | 125,212 |
Auszahlungen aus Transfers | 1.634,425 | 1.635,976 | 1.580,057 |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7,254 | 0,777 | 6,106 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,025 | 0,002 | 0,035 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 1.770,121 | 1.764,052 | 1.711,410 |
hievon variabel | 1.280,538 | 1.278,993 | 1.222,261 |
Nettogeldfluss | -1.754,096 | -1.748,762 | -1.676,762“ |
40. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 452 zum Globalbudget 42.02 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | GB 42.02 | DB 42.02.01 | DB 42.02.02 | DB 42.02.02 | DB 42.02.03 | |
| Landw. u. ldl. Raum | Ländl. Ent-wicklung | Marktord., Fischerei | Forsch./ Sonst.Maßn. | Dienstst./ Landw. | |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 16,246 |
| 0,308 | 0,170 | 13,155 | |
Finanzerträge | 0,022 |
| 0,020 | 0,002 |
| |
Erträge | 16,268 |
| 0,328 | 0,172 | 13,155 | |
Personalaufwand | 72,941 |
|
|
| 61,317 | |
Transferaufwand | 1.634,425 | 849,780 | 726,823 | 57,787 | 0,034 | |
Betrieblicher Sachaufwand | 60,634 |
| 2,190 | 15,334 | 36,589 | |
Finanzaufwand | 0,341 |
|
|
| 0,101 | |
Aufwendungen | 1.768,341 | 849,780 | 729,013 | 73,121 | 98,041 | |
hievon variabel | 1.280,558 | 562,500 | 718,058 |
|
| |
Nettoergebnis | -1.752,073 | -849,780 | -728,685 | -72,949 | -84,886 | |
|
|
|
|
|
| |
Finanzierungsvoranschlag- | GB 42.02 | DB 42.02.01 | DB 42.02.02 | DB 42.02.02 | DB 42.02.03 | |
Allgemeine Gebarung | Landw. u. ldl. Raum | Ländl. Ent-wicklung | Marktord., Fischerei | Forsch./ Sonst.Maßn. | Dienstst./ Landw. | |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 15,967 |
| 0,328 | 0,172 | 12,872 | |
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,056 |
|
|
| 0,051 | |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,002 |
|
|
| 0,002 | |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 16,025 |
| 0,328 | 0,172 | 12,925 | |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 128,417 |
| 2,150 | 17,510 | 91,649 | |
Auszahlungen aus Transfers | 1.634,425 | 849,780 | 726,823 | 57,787 | 0,034 | |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7,254 |
|
|
| 6,032 | |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,025 |
|
|
| 0,025 | |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 1.770,121 | 849,780 | 728,973 | 75,297 | 97,740 | |
hievon variabel | 1.280,538 | 562,500 | 718,038 |
|
| |
Nettogeldfluss | -1.754,096 | -849,780 | -728,645 | -75,125 | -84,815“ | |
41. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 519 zur Untergliederung 58 wie folgt:
„Finanzierungsvoranschlag- | Obergrenze | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | BFRG | 2016 | 2015 | 2014 |
Auszahlungen fix | 6.116,547 | 5.622,131 | 6.557,450 | 6.702,803 |
Summe Auszahlungen | 6.116,547 | 5.622,131 | 6.557,450 | 6.702,803 |
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.) |
| -5.622,131 | -6.557,450 | -6.702,803 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 92.587,053 | 87.576,565 | 68.243,926 |
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 87.962,689 | 84.382,730 | 65.054,870 |
Nettofinanzierung | 4.624,364 | 3.193,835 | 3.189,056 |
Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Aufwendungen | 6.004,130 | 7.058,548 | 6.661,626 |
Nettoergebnis | -6.004,130 | -7.058,548 | -6.661,626“ |
42. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 521 zur Untergliederung 58 wie folgt:
„Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 36.573,820 | 34.004,146 | 34.146,243 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassastärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten | 40.000,000 | 40.000,000 | 20.422,822 |
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen | 16.013,226 | 13.572,412 | 13.674,860 |
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen | 0,007 | 0,007 |
|
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 92.587,053 | 87.576,565 | 68.243,926 |
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 32.247,356 | 30.809,804 | 30.897,683 |
Auszahlungen aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassastärkung eingegangener Geldverbindlichkeiten | 40.000,000 | 40.000,000 | 20.552,136 |
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen | 15.715,325 | 13.572,981 | 13.605,052 |
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,008 | 0,008 |
|
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 87.962,689 | 84.382,730 | 65.054,870 |
Bundesfinanzierung | 4.624,364 | 3.193,835 | 3.189,056“ |
43. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 522 zur Untergliederung 58 wie folgt:
„Finanzierungsvoranschlag- | UG 58 | GB 58.01 |
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | Finanzierungen WTV | Finanzierungen WTV |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 36.573,820 | 36.573,820 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassastärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten | 40.000,000 | 40.000,000 |
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen | 16.013,226 | 16.013,226 |
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen | 0,007 | 0,007 |
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 92.587,053 | 92.587,053 |
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 32.247,356 | 32.247,356 |
Auszahlungen aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassastärkung eingegangener Geldverbindlichkeiten | 40.000,000 | 40.000,000 |
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen | 15.715,325 | 15.715,325 |
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,008 | 0,008 |
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 87.962,689 | 87.962,689 |
Bundesfinanzierung | 4.624,364 | 4.624,364“ |
44. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 523 zum Globalbudget 58.01 wie folgt:
„Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 36.573,820 | 34.004,146 | 34.146,243 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassastärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten | 40.000,000 | 40.000,000 | 20.422,822 |
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen | 16.013,226 | 13.572,412 | 13.674,860 |
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen | 0,007 | 0,007 |
|
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 92.587,053 | 87.576,565 | 68.243,926 |
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 32.247,356 | 30.809,804 | 30.897,683 |
Auszahlungen aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassastärkung eingegangener Geldverbindlichkeiten | 40.000,000 | 40.000,000 | 20.552,136 |
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen | 15.715,325 | 13.572,981 | 13.605,052 |
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,008 | 0,008 |
|
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 87.962,689 | 84.382,730 | 65.054,870 |
Bundesfinanzierung | 4.624,364 | 3.193,835 | 3.189,056“ |
45. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 525 zum Globalbudget 58.01 wie folgt:
„Finanzierungsvoranschlag- | GB 58.01 | DB 58.01.01 | DB 58.01.02 |
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | Finanzierungen WTV | Finanz., WFV, Wertp. | Kurzfr. Verpfl. |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 36.573,820 | 36.573,820 |
|
Einzahlungen aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassastärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten | 40.000,000 |
| 40.000,000 |
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen | 16.013,226 | 6.013,221 | 10.000,005 |
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen | 0,007 | 0,007 |
|
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 92.587,053 | 42.587,048 | 50.000,005 |
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 32.247,356 | 32.247,356 |
|
Auszahlungen aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassastärkung eingegangener Geldverbindlichkeiten | 40.000,000 |
| 40.000,000 |
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen | 15.715,325 | 5.715,320 | 10.000,005 |
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,008 | 0,008 |
|
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 87.962,689 | 37.962,684 | 50,000,005 |
Bundesfinanzierung | 4.624,364 | 4.624,364“ |
|
46. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 156 zur Untergliederung 14 wie folgt:
„Finanzierungsvoranschlag- | Obergrenze | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | BFRG | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen |
| 0,038 | 31,000 | 44,524 |
Auszahlungen fix | 2.267,927 | 2.071,927 | 1.981,680 | 2.179,987 |
Summe Auszahlungen | 2.267,927 | 2.071,927 | 1.981,680 | 2.179,987 |
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.) |
| -2.071,889 | -1.950,680 | -2.135,463 |
Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
| 2016 | 2015 | 2014 |
Erträge | 0,084 | 34,513 | -217,465 |
Aufwendungen | 2.223,957 | 2.177,351 | 2.099,129 |
Nettoergebnis | -2.223,873 | -2.142,838 | -2.316,594“ |
47. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle zum Finanzierungsvoranschlag auf Seite 491 zur Untergliederung 45 wie folgt:
„Finanzierungsvoranschlag- | Obergrenze | BVA | BVA | Erfolg |
Allgemeine Gebarung | BFRG | 2016 | 2015 | 2014 |
Einzahlungen |
| 1.267,761 | 1.112,536 | 1.007,449 |
Auszahlungen fix | 1.047,339 | 1.035,439 | 1.023,291 | 618,134 |
Auszahlungen variabel | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 445,344 |
Summe Auszahlungen | 1.047,345 | 1.035,445 | 1.023,297 | 1.063,478 |
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.) |
| 232,316 | 89,239 | -56,029“ |
)
Zusatzdokumente: Bundesvoranschlag 2016